Identität und Zugriffsmanagement Checklist

Der Zugriffssteuerungsprozessschritt beinhaltet die Überprüfung der Identität von Benutzern oder Entitäten, die Zugang zu Systemressourcen anstreben. Dies erfolgt durch Authentifizierung von Benutzern über verschiedene Möglichkeiten wie Passwörter, Biometrie-Scans, Smartcards oder andere Zugangsdaten. Sobald authentifiziert ist, gewähren Zugriffssteuerungssysteme oder verweigern die Genehmigung zur Anzeige oder Änderung sensibler Informationen und Systemfunktionen auf der Grundlage vordefinierter Regeln und Richtlinien. Dieser Schritt sichert sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf vertrauliche Daten haben oder kritische Operationen innerhalb des Systems ausführen können. Die Zugriffssteuerung beinhaltet auch die Entzug von Zugriffsberechtigungen, wenn Benutzerrechte geändert werden, das Arbeitsverhältnis endet oder wenn Sicherheitsbedrohungen festgestellt werden. Eine ordnungsgemäße Umsetzung der Zugriffssteuerung hilft dabei, unautorisiertem Zugriff vorzubeugen, Sicherheitsrisiken zu reduzieren und die Einhaltung von Regulierungserfordernissen aufrechtzuerhalten.

Die Benutzerbereitstellung und -de-Bereitstellung-Prozess sichert die Lebenszyklus-Verwaltung von Benutzerkonten innerhalb eines Unternehmensidentitätsystems. Bei diesem Schritt werden Benutzeridentitäten erstellt, aktualisiert oder gelöscht, wenn es um verschiedene Geschäftsevents oder Benutzeraktionen geht. Es beginnt mit einem Auslöser wie einer neuen Einstellungsmeldung von der Personalabteilung, einer Mitarbeiterkündigung oder einer Kündigung. Daraufhin folgen eine Reihe automatisierter Workflows und manuelle Interventionen: Die Anfrage wird validiert, ein einzigartiger Identifier für das Benutzerkonto wird generiert, die notwendigen Berechtigungen und Gruppenmitgliedschaften werden zugewiesen, Passwörter und Authentifizierungsmethoden werden eingesetzt und die relevanten Stakeholder werden über die Änderungen informiert. Schließlich wird der Zugriff auf Unternehmensressourcen entfernt, wenn ein Individuum das Unternehmen verlässt. Eine effektive Verwaltung dieses Prozesses hilft bei der Gewährleistung von Datenpräzision, stellt sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden und minimiert mögliche Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit inaktiven oder beendeten Benutzerkonten.

Das Passwortrichtlinienprozessschritt sichert die Sicherheit der von Benutzern verwendeten Passwörter und erfüllt bestimmte Anforderungen. Dabei werden eine Mindestlänge für das Passwort vorgegeben, sowie Uppercase- und lowercase-Buchstaben, Spezialzeichen und Ziffern zur Verwendung in den Passwörtern verlangt. Die Richtlinie legt auch fest, wie oft die Passwörter geändert werden müssen, zum Beispiel alle 90 Tage. Außerdem werden Vorgehensweisen für die Bearbeitung von Anfragen zur Passwortabfrage und Leitlinien für die Erstellung starken, einzigartigen und nicht leicht erratenen Passwörtern angegeben. Dieses Prozessschritt hilft dabei, dem Organisationennetzwerk und den Daten vor unbefugter Zugriffsschutz durch strenge Passwortrichtlinien sicherzustellen, die das Gebrauch von schwachen oder kompromittierten Passwörtern verhindern.

Die Konto-Sperren-Politik ist ein entscheidender Prozessschritt, der darauf abzielt, unbefugten Zugriff auf Konten zu verhindern, wenn bei mehreren fehlerhaften Anmeldevorgängen innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen das falsche Passwort eingegeben wird. Wenn ein Mitarbeiter seine Zugangsdaten mehrmals in Folge innerhalb eines bestimmten Zeitraums falsch eingibt, sperrt die Systemautomatisch das Konto, um weitere Versuche zu verhindern. Diese Politik hilft bei der Abwehr von Brute-Force-Angriffen und sichert die Sicherheit sensibler Informationen. Die Sperre kann auf Minuten, Stunden oder sogar Tage angepasst werden, je nach organisatorischen Bedürfnissen und Vorschriften. Zudem wird Administrator benachrichtigt, wenn ein Konto gesperrt ist, was ihnen ermöglicht, die Ursache zu untersuchen und Passwörter neu einzurichten, falls nötig. Diese Politik hilft dabei, eine sichere und konforme Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten.

Dieser Prozessschritt umfasst die Durchführung gründlicher Audits und die Sicherstellung der Einhaltung von etablierten Richtlinien, Vorschriften und Branchenstandards. Dazu gehört die Überprüfung bestehender Verfahren, die Identifizierung von Verbesserungsgebieten sowie die Implementierung korrektiver Maßnahmen zur Risikominderung. Das Ziel ist es, einen hohen Integritäts- und Transparenzstandard über die gesamten Geschäftsbereiche der Organisation aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch das Überwachen des Einhaltens von Governance-Frameworks, internen Kontrollsystemen sowie externen Vorschriften. Regelmäßige Audits werden durchgeführt, um die Einhaltung zu überprüfen, und notwendliche Anpassungen werden vorgenommen, um eine weitere Alignment mit relevanten Gesetzen, Vorschriften und Branchenbestpraktiken sicherzustellen. Compliance-Beauftragte und Aufsichtspersonen arbeiten gemeinsam daran, ein robustes Audit- und Compliance-Framework zu etablieren, das die Reputation der Organisation schützt und Vertrauen bei Stakeholdern aufbaut.