Planform für die interne Revisionsschedule-Erstellung Form
Planformulář zur Vorbereitung und Terminierung von internen Auditengagements, mit Umfang, Zeitpunkt und erforderlichen Ressourcen.
Abschnitt 1: Prüfungsvorbereitung
Abschnitt 2: Prüfzieldokumentationen
Abteilung 3: Ressourcenzuweisung
Abschnitt 4: Risikobeurteilung
Abschnitt 5: Auditierungsplanungsinstrumente
Abschnitt 6: Überprüfung und Genehmigung
Abschnitt 1: Prüfungsvorbereitung Step
Diese Schritte beinhalten die Entwicklung eines Auditplans, der den Umfang, Ziele, Risikobewertung und Methodik zur Durchführung des Audits beschreibt. Er stellt sicher, dass alle Interessengruppen informiert sind und auf dem geplanten Ansatz einverstanden, sowie die notwendigen Ressourcen und Zeiträume festgelegt werden, um das Audit in einer zeitgemäßen und effizienten Weise abzuschließen.
Abschnitt 1: Prüfungsvorbereitung
Abschnitt 2: Prüfzieldokumentationen Step
In dieser Abteilung definieren Sie die Ziele der Auditierung, die den Umfang und das Vorgehen des Audits bestimmen. Beschreiben Sie deutlich, was untersucht werden soll, wer oder was auditiert wird und welche spezifischen Probleme oder Bereiche besorgt sind werden müssen. Stellen Sie sicher, dass diese Ziele prägnant, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden (SMART) sind, um ein konzentriertes Auditsystem zu gewährleisten.
Abschnitt 2: Prüfzieldokumentationen
Abteilung 3: Ressourcenzuweisung Step
In dieser Abteilung werden Ressourcen bestimmten Projektaufgaben und Interessenvertretern zugewiesen. Auftragseigentümer werden identifiziert und sind verantwortlich für die Erbringung von Ergebnissen innerhalb der festgelegten Fristen und Budgetzuteilungen. Die Ressourcenzuweisung basiert auf Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, erforderlichen Fähigkeiten und verfügbarem Personal, wodurch eine effiziente Ausnutzung des menschlichen Kapitals gewährleistet wird, während gleichzeitig die Projektziele erreicht werden.
Abteilung 3: Ressourcenzuweisung
Abschnitt 4: Risikobeurteilung Step
In dieser Abteilung identifizieren Sie potenzielle Risiken, die mit dem Projekt oder der Aktivität verbunden sind. Analysieren Sie Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen jedes Risikos, dann ordnen Sie sie als hoch, mittel oder niedrig basierend auf ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit ein. Bestimmen Sie die notwendigen Schritte zum Minimieren oder zu managen dieser Risiken, einschließlich Allokation von Ressourcen und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung.
Abschnitt 4: Risikobeurteilung
Abschnitt 5: Auditierungsplanungsinstrumente Step
Diese Abschnitt bietet eine Übersicht über Planungswerkzeuge zur Überprüfung, die verwendet werden, um Audit-Ziele zu identifizieren, Kriterien für Risikobewertungen und interne Kontrollverfahren. Er enthält Hinweise zum Auswählen geeigneter Probenahmestechniken, zum Design effektiver Testpläne und zur Nutzung von Datenanalyse-Software, um die Überprüfung zu vereinfachen und deren Genauigkeit in der Audit-Prozess zu erhöhen.
Abschnitt 5: Auditierungsplanungsinstrumente
Abschnitt 6: Überprüfung und Genehmigung Step
Überprüfung und Genehmigung aller Projektresultate durch autorisierte Personen zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit den Projektzielen und Erwartungen der Stakeholder. Dazu gehört die Überprüfung der Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der Dokumentation, des Codes sowie anderer Projekt Ergebnisse. Eine gründliche Überprüfung wird durchgeführt, um potenzielle Probleme oder Abweichungen zu identifizieren, gefolgt von einer formellen Genehmigung zur Beendigung des Projekts.
Abschnitt 6: Überprüfung und Genehmigung
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FAQ
Wie kann ich dieses Formular in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Laden Sie das Formular kostenlos als PDF herunter und geben Sie es zum Ausfüllen an Ihr Team weiter.
2. Verwenden Sie das Formular direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Formulare bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 3.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Formularen, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie das Formular pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
Was ist die Planungsvorlage für den Internen Rechnungsprüfungszeitplan?
Planungsbogen für die internen Revisionsschritte und -termine
Wie kann die Durchführung eines Internen Audits mit einem Planungsformular meinen Organisationen nutzen?
Die Implementierung einer Internen Auditierungsplanung Form kann Ihrem Unternehmen folgende Vorteile bringen:
- Eine optimale Priorisierung von Audits und Risikobewertungen
- Ermöglicht die Festlegung klaren Zeitrahmens und Budgets für Audits
- Verbessert die Kommunikation zwischen dem Internen Auditbüro und Management über Risiken und Audits
- Erhöht die Effizienz des Auditings durch standardisierte Prozesse
- Unterstützt die Identifizierung von Schwachstellen und Risiken, die zu gezielten Verbesserungen führen können
Was sind die wichtigsten Komponenten der Internen Auditplanungsformular?
Die wichtigsten Komponenten der Planungsvorlage für die Internen Audits sind:
- Zielsetzungen und -erreichbarkeit
- Risikobewertung und -priorisierung
- Audit-Objekte und -bereiche
- Zeitplan und Terminierung
- Ressourcenzuweisung und -kosten
- Kommunikationspläne mit externen Partnern (z.B. Stakeholdern, Management)
- Qualitätssicherungsmechanismen und -kontrollen
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