Identität und Zugangsmanagement Checklist
Ermöglicht die Festlegung von Richtlinien und Verfahren zur Verwaltung von Benutzeridentitäten sowie zum Zugriff auf organisatorische Ressourcen. Umfasst die Erstellung, Änderung, Überprüfung und Widerruf von Zugriffsrechten, um Rechenschaftspflicht, Einhaltung von Vorschriften und optimale Ressourcennutzung sicherzustellen.
Benutzerverwaltung
Antragsanforderungen
Berechtigungsescalation
Kontoablaufzeit
Passwortsicherheit
Rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC)
Durchführungskonformität und Risikomanagement
Ereignisreaktion
Aus- und Weiterbildung sowie Bewusstseinsförderung
Führung und Überwachung
Benutzerverwaltung
Das Benutzermanagement-Prozessschritt beinhaltet die Verwaltung von Benutzeridentitäten, Rollen und Berechtigungen innerhalb des Systems. Dazu gehören die Erstellung, Aktualisierung und Löschung von Benutzerkonten sowie die Zuweisung geeigneter Zugriffsrechte und Einschränkungen, um eine ordnungsgemäße Sicherheit und Datenüberwachung zu gewährleisten. Der Prozess umfasst auch die Verwaltung von Benutzergruppen, Rollen und Profilen, was eine effiziente und skalierbare Verwaltung mehrerer Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten und Verantwortlichkeiten ermöglicht. Darüber hinaus beinhaltet dieser Schritt das Abfragen und Protokollieren von Benutzeraktivitäten, einschließlich Loginhistorie, Änderungen bei den Berechtigungen und anderer relevanter Metrik, um potenzielle Sicherheitsrisiken oder Probleme zu identifizieren. Durch die Automatisierung und Vereinfachung dieser Aufgaben erleichtert das Benutzermanagement eine reibungslose Integration und Zusammenarbeit zwischen Benutzern, während gleichzeitig die Integrität und Vertraulichkeit sensibler Daten und Ressourcen gewährleistet wird.
FAQ
Wie kann ich diese Checkliste in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie die Checkliste kostenlos als PDF herunter und geben Sie sie an Ihr Team weiter, damit es sie ausfüllen kann.
2. Verwenden Sie die Checkliste direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Checklisten bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 5.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Checklisten, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieser Checkliste auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie die Checkliste jeden Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
Benutzerverwaltung
Antragsanforderungen
Das Access-Antrags-Prozessschritt ist die erste Phase der Zugriffsverwaltung auf organisatorische Ressourcen. Bei diesem Stadium wird die Notwendigkeit für Benutzer bewertet, bestimmte Berechtigungen oder Rechte auf Zugriff innerhalb der Unternehmenssysteme und -Daten zu haben. Genehmigte Personen stellen Anträge ab, die erforderliche Zugriffsstufe auszuführen, werden dann von zugewiesenen Stakeholdern geprüft, um die Rechtmäßigkeit des Antrags anhand Faktoren wie Arbeitsaufgaben, Geschäftsbedarf und Sicherheitsprotokollen zu bestimmen. Sollte genehmigt werden, wird der zugeordnete IT-Administrator die notwendigen Berechtigungen oder Zugriffsrechte innerhalb des relevanten Systems oder Datenbanken konfigurieren, sicherstellend, dass Benutzer ihre Aufgaben effizient ausführen können, während die Datensicherheit und -integrität gewährleistet werden.
Antragsanforderungen
Berechtigungsescalation
Der Prozess der Privileg-Eskalation umfasst die Zunahme des Zugriffs- oder Autoritätsniveaus, das einer Person oder einem System zugewiesen ist, in der Regel für eine bestimmte Zeit oder aufgrund eines speziellen Ereignisses. Dies ist oft notwendig, wenn Wartungsarbeiten durchgeführt werden, komplexere Probleme gelöst werden müssen oder hohe Risiken ausgeführt werden müssen, die erhöhte Privilegien erfordern, um Datenveränderungen oder Systeminstabilität zu verhindern. Der Eskalationsprozess kann die Anforderung von Genehmigung an einen bestimmten Amtsträger, das Aktualisieren von Zugriffssteuerungslisten oder rollenbasierten Berechtigungen sowie die Implementierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen umfassen, um potenzielle Risiken zu mindern. Effektive Eskalationsverfahren für Privilegien sind für das Erhalten der Integrität sensibler Systeme und Daten unerlässlich, während gleichzeitig die Exposition an unbefugten Zugriff minimiert wird.
Berechtigungsescalation
Kontoablaufzeit
Der Ablauf des Kontoablaufs umfasst die Überprüfung, ob ein Konto seine vorgesehene Ablaufdatum erreicht hat. Bei diesem Schritt ist es wichtig sicherzustellen, dass sich die Aufzeichnungen genau und keine Konten länger aktiv sind als ihr Intentionslaufzeitraum. Der Prozess beginnt damit, die Kontoerstellung oder -erneuerung gegen einen festgelegten Kalender oder eine systembedingt vorgegebene Ablaufrate zu überprüfen. Wenn das Konto abgelaufen ist, wird es für die Rechenschafts- und mögliche Schließung markiert. Das Ablaufdatum kann zurückgesetzt werden, wenn der Kontoinhaber seine Informationen aktualisiert oder bestimmte Kriterien erfüllt, um den Laufzeitraum des Kontos zu verlängern. Bei diesem Schritt wird sichergestellt, dass die Konten ordnungsgemäß verwaltet werden und unnötige Rechnungszyklen vermieden werden. Eine korrekte Behandlung abgelaufener Konten hilft auch dabei, eine saubere und geordnete Datenbank aufrechtzuerhalten.
Kontoablaufzeit
Passwortsicherheit
Das Passwort-Management-Prozessschritt beinhaltet das sichere Speichern, Abrufen und Aktualisieren von Benutzerpasswörtern. Dazu gehört die Erstellung und Durchsetzung von Passwortrichtlinien, um sicherzustellen, dass starke und einzigartige Passwörter auf allen Systemen und Anwendungen verwendet werden. Der Prozess deckt auch Vorgehensweisen für das Zurücksetzen von Passwörtern ab, wenn Benutzer ihre Zugangsdaten vergessen. Zudem beinhaltet es die Implementierung zweifaktorischer Authentifizierung (2FA) oder mehrfaktorischer Authentifizierung (MFA), um bei der Anmeldung einen extra Sicherheitslevel zu bieten. Darüber hinaus beinhaltet das Passwort-Management das Überwachen und Abhören von Passwortbezogenen Problemen, wie Account-Lockouts oder verdächtigen Anmeldeversuchen. Dieser Prozess soll die Benutzeridentitäten schützen und die Gesamtheit der IT-Infrastruktur des Unternehmens aufrechterhalten.
Passwortsicherheit
Rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC)
Der Role-Based Access Control (RBAC)-Prozessschritt ist dafür ausgelegt, Benutzerzugriffrechte innerhalb einer Organisation zu verwalten. Dieser Prozess beinhaltet die Kategorisierung von Benutzern in bestimmte Rollen auf der Grundlage ihrer Aufgaben oder Verantwortlichkeiten, wie z.B. Administrator, Manager oder Mitarbeiter. Sobald eine Kategorie erstellt wurde, wird jeder Rolle ein Satz an Berechtigungen und Rechten zugewiesen, die definieren, welche Aktionen der Benutzer auf dem System oder der Anwendung durchführen kann. Der RBAC-Prozess gewährleistet, dass der Zugriff auf sensible Daten oder kritische Systeme nur autorisiertem Personal zugänglich ist, wodurch das Risiko von unbefugtem Zugriff oder schädlicher Aktivität minimiert wird. Diese Herangehensweise vereinfacht auch die Verwaltung von Benutzerzugriffrechten, indem der Bedarf zur Zuweisung individueller Rechte an jeden Benutzer eliminiert wird, was es einfacher macht, die Skalierbarkeit und Erhaltung eines sicheren und konformen Umfelds zu gewährleisten.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC)
Durchführungskonformität und Risikomanagement
Kooperations- und Risikomanagement: Diese Prozessschritte beinhaltet das Erkennen, Beurteilen und Minderung von Risiken, die sich aus Geschäftstätigkeiten ergeben. Es gewährleistet, dass alle Aktivitäten der relevanten Gesetze, Vorschriften und organisatorischen Richtlinien entsprechen, um eine Nicht-Kooperation zu verhindern und potenzielle Verluste abzumildern. Der für diesen Schritt zuständige Team überprüft und aktualisiert Risikoabstimmungen, führt Audits und Kontrollen durch, und setzt geeignete Korrekturmaßnahmen um. Außerdem entwickelt und unterhält das Team ein umfassendes Framework für das Risikomanagement, einschließlich des Erkennens von potenziellen Risiken, der Bewertung ihrer Wahrscheinlichkeit und ihres Ausmaßes, der Priorisierung von Minderungsstrategien und der Überwachung der Wirksamkeit implementierter Kontrollen. Durch die Umsetzung dieses Prozesses kann die Organisation ihre Exposition gegenüber Risiken reduzieren, sicherstellen, dass sie den regulatorischen Anforderungen entspricht, und das Image und die Vermögenswerte schützen.
Durchführungskonformität und Risikomanagement
Ereignisreaktion
Das Vorgehen des Reaktion auf ein Ereignis umfasst die Reaktion auf unplante Ereignisse, die IT-Dienste stören oder dazu neigen können, sie zu stören. Dieses Verfahren wird ausgelöst, wenn von Benutzern gemeldet wird oder durch Überwachungstools erkannt wird. Die Antwort besteht darin, die Ursache des Ereignisses zu identifizieren, seinen Auswirkungen und Schwere abzuschätzen und korrekte Maßnahmen zur Behebung einzuleiten. Schlüsselaktivitäten in diesem Schritt umfassen Benachrichtigung von betroffenen Stakeholdern, Eingrenzung des Ereignisses zur Verhinderung weiterer Schäden und Wiederherstellung der Dienste auf Normalbetriebsniveau. Die Reaktion auf ein Ereignis beinhaltet auch die Dokumentation des Ereignisses, einschließlich Analyse der Ursache, und die Umsetzung erforderlicher Änderungen, um ähnliche Ereignisse in Zukunft zu verhindern. Dieses Verfahren ist für die Aufrechterhaltung der Dienstunterbrechungsfreiheit und die Gewährleistung minimaler Geschäftsstörungen von entscheidender Bedeutung.
Ereignisreaktion
Aus- und Weiterbildung sowie Bewusstseinsförderung
Das Trainings- und Bewusstseinsprozessschritt beinhaltet die Erziehung von Stakeholdern auf relevante Politiken, Verfahren und Best Practices zu gewährleisten, um eine detaillierte Kenntnisnahme der Erwartungen sicherzustellen. Dazu gehören Schulungs-Sitzungen für Mitarbeiter, Management und andere relevante Parteien über Themen wie Datenschutz, Sicherheitsprotokolle und Reaktionsstrategien auf Vorfälle. Bewusstseinskampagnen können auch durchgeführt werden, um Benutzer darüber zu informieren, die Wichtigkeit des Schutzes von sensiblen Informationen und der Vermeidung potenzieller Bedrohungen. Ziel dieses Schrittes ist es, Stakeholdern mit den notwendigen Kenntnissen auszustatten, um fundierte Entscheidungen treffen und angemessene Maßnahmen in ihrem täglichen Arbeitsalltag zu ergreifen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsverletzungen oder Konformitätsproblemen verringert wird. Trainings- und Bewusstseinsaktivitäten werden typischerweise dokumentiert und aufgezeichnet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Parteien die notwendige Ausbildung erhalten.
Aus- und Weiterbildung sowie Bewusstseinsförderung
Führung und Überwachung
Dieser Prozessschritt beinhaltet die Definition und Durchsetzung der Regeln und Richtlinien, die das Programm betreffen, einschließlich Entscheidungsfindung und Risikomanagement. Er umfasst die Etablierung eines Governance-Frameworks, das Rechenschaftspflicht, Transparenz und Einhaltung von relevanten Gesetzen, Vorschriften und Organisationsrichtlinien sicherstellt. Ziel ist es, Überwachung und Sicherstellung zu gewährleisten, dass das Programm innerhalb der festgelegten Grenzen operiert, Risiken minimiert und die Interessen der Stakeholder geschützt werden. Schlüsselaktivitäten sind die Entwicklung von Richtlinien, Verfahren und Protokollen, die Etablierung von Entscheidungsautoritäten und -verantwortlichkeiten sowie regelmäßige Überprüfungen und Bewertungen zur Verifizierung der Einhaltung von Governance-Standards. Eine effektive Governance und Überwachung ermöglichen es dem Programm, seine Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, die Vertrauenswürdigkeit bei den Stakeholdern zu stärken und langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen.
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