Strukturierung der Lieferkette-Management für Online-Händler Workflow

Unternehmens-Workflowschritt: Lieferanten-Onboarding

Der Lieferanten-Onboarding-Prozess ist ein entscheidender Schritt zur Etablierung einer zuverlässigen und effizienten Lieferkette. Bei diesem Workflow werden neue Lieferanten in das Bestellsystem der Firma eingeleitet.

1. Anforderung nach Angebotsbekundung (RFP) oder Angebot: Der Beschaffungsstab sendet RFPs oder Zitate an vorgeselektierte Lieferanten, wobei die geforderten Spezifikationen und Erwartungen dargelegt werden.
2. Antwort des Lieferanten: Die Lieferanten stellen ihre Angebote oder Zitate vor, die vom Beschaffungsstab auf Faktoren wie Qualität, Preis und Lieferzeit beurteilt werden.
3. Vertragsverhandlung: Eingeschriebene Bieter schließen mit der Firma einen Vertrag ab, in dem Bedingungen und Konditionen des Lieferungsdienstes dargelegt sind.
4. Onboarding und Integration: Die Details des Lieferanten werden in das Bestellsystem der Firma eingetragen, wodurch eine reibungslose Bestellung- und Zahlungsabwicklung ermöglicht wird.

Herkunftsinformationen werden überprüft ist ein kritischer Geschäftsprozessschritt, der die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Lieferantenabwicklung sicherstellt. Dabei wird die Authentizität und Vollständigkeit von Lieferantendaten überprüft, einschließlich deren Identität, Kontaktinformationen und kaufmännischer Ausstattung.

Der Überprüfungsprozess umfasst typischerweise:

1. Dokumenteneinsicht: Kontrolle der von den Lieferanten bereitgestellten Unterlagen, wie Lizenzen, Zertifikate und Verträge.
2. Datenvalidierung: Überprüfung der Genauigkeit von Lieferantendaten, einschließlich Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
3. Hintergrundprüfungen: Durchführung von Hintergrundprüfungen bei den Lieferanten zur Bewertung ihrer Reputation und finanziellen Stabilität.

Das Ergebnis dieses Schritts ist eine validierte und zuverlässige Lieferantendatenbank, die das Risiko minimiert, mit unüberprüften oder nicht zuverlässigen Lieferanten zusammenzuarbeiten. Indem wir sicherstellen, dass genaue und aktuelle Informationen über unsere Lieferanten vorliegen, können wir Vertrauen aufbauen, Kosten reduzieren und die Geschäftseffizienz im Allgemeinen verbessern.

Bestandsverwaltungskonfiguration

Die Bestandsverwaltungskonfigurationsablauf besteht aus vier wichtigen Schritten, die eine effiziente Lagerverwaltung ermöglichen. Dieser Prozess sichert eine genaue Nachverfolgung, Überwachung und Organisation der Bestandssummen in verschiedenen Standorten oder Lagern.

1. Erste Inventur: Eine gründliche Zählung wird durchgeführt, um die aktuelle Anzahl an Produkten im Lagerbestand zu bestimmen, einschließlich ihrer Verfassung und Ablaufdaten.
2. Artikelkategorisierung: Artikel werden basierend auf Art, Lieferant und Standort eingeteilt, um künftige Nachverfolgung und -management zu vereinfachen.
3. Stellpläne und Schwellwerte einrichten: Die Mindest- und Höchstzuläufe für jeden Artikel werden festgelegt, zusammen mit Warnungen, wenn diese Schwelle erreicht oder überschritten wird.
4. Automatisierte Nachbestellung und Benachrichtigungs-Konfiguration: Automatisierte Nachbestellungen werden auf der Grundlage historischer Verkaufstrends eingerichtet, sowie anpassbare Benachrichtigungen zum Hinzurufen von Personals über niedrige Bestandsmengen, ablaufende Artikel oder andere kritische Lagerbedingungen.

Lieferantengruppenzuschreibung ist der erste Schritt im Beschaffungsprozess, bei dem Produkte oder Dienstleistungen von Lieferanten in vordefinierte Kategorien einbezogen werden. Diese Stufe ermöglicht es Organisationen, ihre Lieferantebasis effektiv zu managen und den Kaufprozess zu straffen.

Während dieser Phase überprüft und verifiziert das Produktgruppenzuschreibungs-Team die von jedem Lieferanten bereitgestellten Informationen zu seinen Angeboten oder Dienstleistungen. Sie beziehen sich dann auf der Grundlage vordefinierter Kriterien zur Produkttypisierung, wie z.B. dem Produkttyp, der Materialzusammensetzung oder Funktion, eine bestimmte Kategorie-Code zuweisen.

Die katalogisierte Daten werden anschließend in die Beschaffungs-Systeme des Unternehmens eingefüttert, um ein reibungsloses Einbeziehen bestehender Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Dies erleichtert eine effiziente Überwachung und -verwaltung von Lieferanten, was wiederum die Möglichkeit eröffnet, fundierte Entscheidungen während der Sourcing-, Kauf- und Lagerhaltungsaktivitäten zu treffen. Eine wirksame Lieferantengruppenzuschreibung bildet die soliden Grundlage für das Optimieren von Beschaffungsbetrieben und zur Förderung des Geschäftswachstums.

Geschäftliche Workflow-Stufe: Erstellung eines Bestellungsbelegs

Bei diesem Prozess handelt es sich um die Erstellung eines Bestellungsbelegs zur Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen bei Lieferanten. Als erstes wird von der Beschaffungsabteilung eine Requisition eingereicht, in der die erforderlichen Artikel und Mengen aufgeführt sind.

Als nächstes überprüft das Beschaffungsteam die Requisition, um sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Anforderungen erfüllt. Danach verhandelt das Beschaffungsteam mit Lieferanten, um für die gewünschten Artikel die besten Preise zu sichern.

Sobald ein Einigung erzielt wurde, erstellt das Beschaffungsteam einen Bestellungsbeleg, der Details wie Informationen des Lieferanten, Kurzbeschreibungen der Artikel, Mengen, Preise und Lieferdaten enthält.

Der Bestellungsbeleg wird dann an die genehmigten Lieferanten gesendet, die erwartet werden, dass sie die Anforderungen pünktlich erfüllen. Dieser Prozess sichert sich, dass alle Beschaffungstätigkeiten entsprechend festgelegter Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden.

Der Lieferantenzitat Review ist ein entscheidender Geschäftsworkflow-Schritt, der eine reibungslose Integration von Beschaffungsprozessen ermöglicht. Zu diesem Zweck werden die Angebote der Lieferanten geprüft und beurteilt, um sicherzustellen, dass sie den spezifizierten Anforderungen und Kriterien entsprechen.

Zu Beginn dieses Prozesses wird eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten an vorqualifizierte Lieferanten ausgestellt. Die Antworten dieser Lieferanten werden dann erhalten.

Während dieser Phase bewerten die Beschaffungs-Teams jede Vorschlag basierend auf Faktoren wie Preis, Produktqualität, Lieferterminen und Einhaltung regulatorischer Standards. Eine umfassende Analyse wird durchgeführt, um zu bestimmen, welcher der Vorschläge am kosteneffizientesten und effizientesten ist und mit den Geschäftszielen übereinstimmt.

Als Ergebnis dieser Bewertung wird eine Entscheidung getroffen, welche des Angebote vom Lieferanten anzunehmen, was möglicherweise zu einer Vertragsvergabe und Implementierung führen kann.

Die Inventar-Stapelüberwachungsworkflow-Phase ist für die Überwachung und Aufrechterhaltung von optimalen Inventarniveaus innerhalb der Organisation verantwortlich. Bei dieser Prozess beinhaltet regelmäßige Überprüfungen der Bestandmengen gegen vorgegebene Mindest- und Höchstschwellen. Wenn das Inventarniveau unter einer vorher festgelegten Schwellenwert fällt, löst das System eine Benachrichtigung an die relevanten Stakeholder aus, die sie auffordert, zu ergänzen oder das Inventar entsprechend anzupassen.

Die Workflow-Phase beinhaltet auch Datenanalyse- und Berichtsfunktionen, die Einblicke in der aktuellen Bestandsmenge, Verbrauchstrends und die Auslastung der Lagerfläche bieten. Diese Informationen ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung hinsichtlich Inventurmanagementsstrategien wie der Anpassung von Nachbestellpunkten, Modifikation von Lieferantenbeziehungen oder Optimierung von Lagerräumen. Durch die Sicherstellung, dass die Bestandsmenge innerhalb optimaler Parameter bleibt, hilft die Inventory Levels Monitoring workflow-Phase bei der Aufrechterhaltung einer glatten Lieferkette, Vermeidung von Ausverkäufen und Minimierung unnötiger Haltekosten.

Der Lieferantengesprächs-Trackings-Schritt ist ein wichtiger Prozess beim Management von Lieferantenbeziehungen. Bei diesem Schritt handelt es sich um das Überwachen und Erfassen aller Interaktionen mit Lieferanten, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe und Besprechungen. Das Ziel dieses Schritts ist die Wahrung von Transparenz und Sichtbarkeit in der Kommunikation mit den Lieferanten sicherzustellen, indem sichergestellt wird, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Standpunkt hinsichtlich Vereinbarungen, Termine und Erwartungen sind.

Hauptaktivitäten innerhalb dieses Schritts umfassen:

• Erhaltung und Protokollierung von Lieferantenkommunikationen
• Aktualisierung von Projekt-Dateien und -Datenbanken mit relevanten Informationen
• Überwachung des Fortschritts gegen vereinbarte Meilensteine und Fristen
• Identifizierung und Bearbeitung von Abweichungen oder Bedenken
• Wahrung genauer und auf dem neuesten Stand gehender Aufzeichnungen aller Interaktionen

Die Verarbeitung von Produktretouren ist ein kritischer Geschäftsablauf, der die Bearbeitung von Kundenrücksendungen umfasst. Diese Prozess beginnt typischerweise dann, wenn ein Kunde eine Rückgaberichtlinie durch verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail oder in den Laden initiiert. Der erste Schritt dieses Prozesses ist die Überprüfung der Authentizität der Rücksendung und die Sicherstellung, dass sie innerhalb der Rückgabebestimmungen des Unternehmens fällt.

Das zurückgesandte Produkt wird dann auf Schäden oder Defekte untersucht. Wenn es defekt ist, wird das Produkt für einen Ersatz oder eine Rückerstattung bearbeitet. Ansonsten, wenn der Kunde sich einfach geändert hat, kann das zurückgesandete Produkt neu verpackt und wieder in die Regale eingestellt werden.

Die Verarbeitung von Produktretouren umfasst auch die Aktualisierung der Bestandsniveaus, die Anpassung der Rechnungsunterlagen und die Kommunikation mit Kunden über den Status ihrer Rücksendung. Dieser Prozess erfordert sorgfältige Aufmerksamkeit auf Details, damit alle relevanten Parteien informiert werden und die Kundenzufriedenheit gewährleistet wird.

Die Bewertung der Lieferantenausstattung ist ein kritischer Geschäftsprozessschritt, der die Qualität der von externen Lieferanten gelieferten Güter oder Dienstleistungen beurteilt. Bei diesem Bewertungsprozess werden wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) wie Lieferraten zu Rechtzeitigkeit, Produktqualität und Preisgerechtigkeit verfolgt.

Ziel dieses Prozesses ist es, Stärken und Schwächen zu identifizieren und Lieferantenbeziehungen zu optimieren. Durch die Bewertung der Leistung von Lieferanten können Unternehmen ihre Effizienz erhöhen, Kosten reduzieren und letztendlich ihre Produktivität steigern. Während des Bewertungsprozesses werden Lieferanten aufgrund ihrer Fähigkeit bewertet, vordefinierte Standards und Erwartungen zu erfüllen.

Durch regelmäßige Leistungsbewertung können Unternehmen frühzeitig Probleme ansprechen, bessere Verträge verhandeln und effektive Partnerschaften schaffen. Daraus resultiert eine verbesserte Kundenzufriedenheit sowie ein längerfristiges Wachstum. Durch den fortlaufenden Bewertungsprozess können Unternehmen ihre Supply-Chain-Management-Strategien anpassen und fundierte Entscheidungen treffen, um künftig mit externen Lieferanten zusammenzuarbeiten.

Die Inventarisierungsberichtserstellung-Prozess beinhaltet die automatisierte Erstellung von detaillierten Berichten zu Inventurständen, -bewegungen und -wertstellungen. Dieser Arbeitsablauf wird durch eine vorher bestimmte Zeitplanung oder bei Eingang neuer Daten aus Lieferanten, Lagern oder anderen Quellen initiiert.

1. Datensammlung: Relevante inventarisierungsbezogene Daten werden aus verschiedenen Systemen gesammelt, einschließlich Lagerverwaltungsoftware, Unternehmensressourcenplanungssystemen (ERP) und Lieferanten-Datenbanken.
2. Datenbearbeitung: Die gesammelten Daten werden validiert, gereinigt und formatiert, um Genauigkeit und Konsistenz sicherzustellen.
3. Berichtserstellung: Mit den bearbeiteten Daten werden detaillierte Berichte in einer standardisierten Form erstellt, oft mit Hilfe von Vorlagen oder vorgefertigten Berichtstools.
4. Qualitätssicherung: Die erstellten Berichte werden auf Vollständigkeit, Genauigkeit und Einhaltung der Unternehmensstandards überprüft.
5. Verteilung: Zugesicherte Berichte werden an Stakeholder wie Führungskräfte, Beschaffungs-Teams und externe Partner per E-Mail, Intranet oder anderen Kanälen weitergegeben.

Dieser Prozess beinhaltet die Terminierung einer On-Site-Inspektion für Lieferanten, um deren Qualitätskontrollprozesse, Produktionsanlagen und insgesamt ihre Betriebsfähigkeit zu überprüfen. Ziel ist es sicherzustellen, dass Lieferanten unsere Qualitätsstandards erfüllen, bevor sie zur genehmigten Liste von Zulieferern hinzugefügt werden.

1. Einfordern einer Anfrage vom Einkaufsdepartment oder der Beschaffungsabteilung, um einen neuen oder bestehenden Zulieferer zu inspizieren.
2. Bestätigen und überprüfen Sie die Informationen des Lieferanten und stellen Sie sicher, dass die Inspektionsanforderungen bestätigt sind.
3. Terminen Sie eine Verabredung mit dem Lieferanten für die On-Site-Inspektion, wobei deren Produktionsplanung und Verfügbarkeit berücksichtigt werden.
4. Koordinieren Sie mit relevanten Stakeholdern wie Personal der Qualitätssicherung oder anderen Inspektoren, falls erforderlich.
5. Senden von Erinnerungen an die Lieferanten vor der geplanten Inspektionsdatums sicherzustellen, dass sie sich auf die Inspektion vorbereiten können.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Prozesses ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen bezüglich Zuliefererpartnern zu treffen und stellt sicher, dass unsere Produkte den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen.

Der Produktetikettierungsstandardisierungsprozess ist ein kritischer Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten. Er umfasst die Definition und Umsetzung konsistenter Etikettierungshinweise für alle Produkte, um Genauigkeit, Klarheit und Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Diese Arbeitsablaufschritt beginnt mit einer Bewertung der bestehenden Etikettierungspraktiken in verschiedenen Abteilungen und Teams. Ein cross-funktionales Team aus Vertretern aus Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik und Marketing besucht die aktuellen Beschriftungen, identifiziert Verbesserungspotenziale und schlägt Änderungen an der Standardetikettierungsvorlage vor.

Sobald genehmigt, wird die standardisierte Etikettenentwurf landesweit durch gezielte Schulungsmaßnahmen und Aktualisierungen relevanter Systeme und Prozesse umgesetzt. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Produktidentifikation zu verbessern, Fehler zu reduzieren und während des Transports, der Lagerung und Kundeninteraktionen Unterschiede zu minimieren, was letztendlich die gesamte operative Effizienz verbessert.

Der Workflowschritt "Lieferanten-Komplianz-Training" dient dazu sicherzustellen, dass Lieferanten den Richtlinien und Standards des Unternehmens entsprechen. Bei diesem Trainingsprozess werden den Lieferanten die Politiken, Verfahren und Erwartungen der Firma in Bezug auf Komplianz erläutert.

Während dieses Schritts erhalten die Lieferanten Informationen über ihre Pflichten, einschließlich korrekter Dokumentation, genauer Berichterstattung und Einhaltung von Branchenregulierungen. Das Training behandelt auch die Folgen der Nichtkomplianz, wie Geldstrafen oder Verlust von Geschäftsprivilegien.

Der Workflowschritt "Lieferanten-Komplianz-Training" ist ein entscheidender Teil eines komplianzen Lieferantenbestandes und hilft dem Unternehmen dabei, Schadensbegrenzung, finanzielle Verluste und andere negative Folgen zu vermeiden, die durch nicht-kompliane Lieferanten entstehen. Durch das Investieren von Zeit und Ressourcen in dieses Training können Unternehmen Vertrauen bei ihren Lieferanten aufbauen und sicherstellen, dass diese innerhalb der festgelegten Richtlinien arbeiten.